目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
根据湖南省编委湘编复字【2017】5号文件，湖南南山国家公园管理局于二0一七年十一月成立，为公益一类事业单位，由湖南省人民政府垂直管理，委托邵阳市人民政府代管，为全额财政拨款事业单位。
湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位设内设机构四个：综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处。本单位编制人数116人，其中：局长1名(副厅级)，副局长2名(正处长)，副处级领导职数4人，从二0一八年开始正式纳入财政预算，到二0一八年底在职人数85人。
(二)决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及下设的4个管理处和一个执法大队。全部在局本级统一核算，一级决算。
第二部分 2018年度部门决算表(见附件)
第三部分 湖南南山国家公园管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门预算财政拨款收入为2632.00万元，年底调整增加13654.42万元，其中增加项目资金13636.20万元，其
他收入增加0.92万元，人员经费增加17.3万元，合计收入决算总额为16,286.42万元。本单位是新成立单位，上年
度没有纳入预算，从2018年开始纳入省直预算，所以本年度与上年度不可比。
年初支出预算为2,632.00万元，年底增加人员工资、项目资金预算13654.42万元。合计预算总支出为16286.42万
元。本年实际支出总额为2,775.25万元，上年度没有纳入预算，所以本年度与上年度不可比。
二、收入决算情况说明
2018年财政拨款收入为2632.00万元，年底调整增加13654.42万元，其中增加项目资金13636.20万元，其他收入增
加0.92万元，人员经费增加17.3万元，合计收入决算总额为16,286.42万元。其中项目资金占83.72%，局本级及下
属各单位经费资金占16.28%。
三、支出决算情况说明
2018年决算实际支出为2,775.25万元,其中:部门预算人员经费支出2066.77万元，占74.47%，主要是由于本单位是
新成立的单位，相关人员的养老保险事项还没有办好，人员经费中的养老保险费用等没有缴纳，预算没有执行到
位；结余582.53万元。
项目资金支出为708.48万元，占25.52%。
其中：十万古田林药退出项目补偿141万元；支付南大门设施生态移民征地补偿款331.67万元；动植物资源调查和
监测支付69万元；黄伞和坳岭村防灾减灾支付30万元；十万古田生生态移民搬迁补偿60.35万元；从县财政转入金
童山管理处原信息化建设平台和无人机项目资金支付76.46万元。
最主要的还是项目预算中的试点项目的前期工作正在处于初始阶段，同时省政府对各项目资金的使用计划还没有
批复，相关资金没有使用，所以决算支出总额较少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年部门收入决算总额为16,286.42万元，其中财政拨款16285.50万元，主要是财政拨款收入。支出总额为
2775.25万元。本单位是新成立单位，上年度没有纳入预算，从2018年开始纳入省直预算，所以本年度与上年度不
可比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款本年支出决算总额为2775.25万元，占本年支出的100%，本单位是新成立单位，上年度没有纳入预
算，从2018年开始纳入省直预算，所以本年度与上年度不可比。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年总支出2,775.25万元，其中：财政拨款支出2,775.25万元。支出按照性质分类：基本支出1,337.68万元，
占本年支出48%；项目支出1,437.57万元，占本年支出52%。支出按照经济分类，工资福利支出930.09万元，占34%
，商品和服务支出713.34万元，占26%；资本性支出1,131.82万元，占40%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
(1)2018年收入年初预算数2,632.00 万元，收入年末决算数16,286.42万元，差异率539.30%。其中：年初结转
结余预算数0万元，决算数0万元,差异率0%；本年收入年初预算数 2,632.00万元，本年收入决算数16,286.42万元
，差异率539.3%。变动主要原因系专项经费(项目资金增加13637.12万元)和人员经费增加(17.3万元)。
(2)2018年支出年初预算数2,632.00 万元(不包括项目资金)，支出年末决算数2,775.25万元(包括专项资金
在内的总支出额)，差异率5.44%。其中：项目支出年初预算数956.00万元，决算数1,437.57万元，差异率50%。
变动主要原因系人员经费、专项经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算，基本支出1,337.68万元，占本年支出48%；其中人员经费中的工资福利支出
930.09万元，占69.53%(其中人员基本工资、奖金及绩效工资总额为759.24万元，职工基本医疗保险缴费和住房
公积金等112.46万元，伙食补贴费58.39万元)。公用经费407.59万元，占30.47%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费支出情况：2018年年初预算为255万元，其中，公务用车购置及运行费200万元(公务用车购置费
160万元，公务用车运行费40万元)，公务接待费55万元。“三公”经费2018年实际支出为244.51万元，比预算节
约10.49万元。其中：因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费224.67万元 ，比预算增加24.67万元
，主要是我局是新成立的单位，国家公园试点创建任务重，时间紧，公务用车多，加之年初预算无基数可参照，
预算经费不足。(其中：公务用车购置费131.16万元、公务用车运行维护费93.51万元)、公务接待费19.84万元
(其中：国内接待费19.84万元)，比预算节约35.16万元，主要是严格按制度开支，压缩开支。
2、本单位是新成立单位，上年度没有纳入预算，从2018年开始纳入省直预算，本年度为第一个决算年度，“三公
”经费总额及分项与上年决算数比较不可比。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位“三公”经费财政拨款支出决算情况：“三公”经费2018年实际支出为244.51万元，其中：一是因公出国
(境)费0万元，二是公务用车购置及运行维护费224.67万元 ，其中公务用车购置支出131.16万元，购置公务用
车6辆，运行费支出93.51万元，年底公务用车保有量为6辆。三是公务接待费19.84万元(其中：国内接待费19.84
万元)，公务接待186批次，接待人数2046人次。比预算节约35.16万元，主要是严格按制度开支，压缩开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据市委、市政府2018年绩效评估要求，我局绩效考核个性指标有4项，指标内容有24项，现将完成情况自查报告
如下。
“建章立制创新”指标已完成，具体指标内容完成情况如下：
1.制订完善内部管理制度。编印了《湖南南山国家公园管理局制度汇编》，共制订出台考勤、财务、会议、
项目等管理制度19个，实现内部管理制度化、规范化和标准化。
2.抓好党建和干部职工业务培训教育，业务培训达3次以上。
3.抓好干部队伍建设。结合党建，加强了干部职工政治、法制、业务教育学习，编印了《习近平生态文明思想学
习资料》、《重大政治理论知识普及学习读本》等学习资料；
4.做好选调和公开招聘及专家智库组建工作。
5.抓好本局扶贫、综治工作
(1)抓好了扶贫工作。一是强化组织领导。成立了由局由党委书记罗建南任组长，党委副书记、常务副局长
余勋伟为常务副组长，党委委员、副局长周建宏、苏海，副局长兼纪委书记黄俊玲为副组长，局各处室(单位)
主要负责人为成员的南山国家公园管理局驻黄伞村扶贫工作领导小组。领导小组下设扶贫工作队，并选派罗海华
等四名精干人员，全脱产、长驻村专人专职扶贫；按照“一对一”原则，落实了75户贫困户结对帮扶。
(2)抓好了综合治理。加强了综治民调宣传，民调满意率达100%；狠抓普法教育，加组织全局干部职工学习
了《森林法》《野生动物保护法》等有关法律法规，做到了人员100%参加、100%合格；建立了信访接待制度。
体制机制创新指标已完成，具体指标内容完成情况如下：
6.修订完善《湖南南山国公园总体规划》并报省人民政府审批。2018年5月20日，省规委会第三次会议预备会审议
原则通过，并计划于6月份提交省政府常务会审批。
7.修改完善《湖南南山国家公园管理条例(草案)》，报请省人大列入2018年立法计划。该条例已列入省人大
2018年重要立法计划，现已经省政府常务会研究审定提请省人大审议，并经省人大财经委进行了一审。
8.编制完善《湖南南山国家公园管理局行政管理权力清单》报省人民政府审批。共梳理省直部门赋予的市级
经济社会管理权限、城步县政府移交的行政许可和综合执法权力197项。目前，该清单已经省政府常务会审议通过
。
9.编制完善《湖南南山国家公园产业指导目录》《湖南南山国家公园产业退出实施意见》。
10.制订完善《湖南南山国家公园特许经营办法》。已出台实施该办法，明确了特许经营条件、范围、原则等，
目前已将旅游、畜牧、奶业等特色项目纳入了特许经营范围。
11.抓好自然资源确权登记。目前，试点区已在全国范围内率先构建了自然资源统一确权登记体系，并于今年
7月6日通过自然资源部评估验收。
12.设置科研监测点和启动生态监测保护站建设。在重点区域建立了五大监控点；启动了智慧公园项目，建立
了智慧管理系统平台；启动实施了8个生物监测保护站新改扩建项目。
生态保护创新指标已完成，具体指标内容完成情况如下：
13.完成试点区资源本底调查，形成综合性初步研究成果。
14.启动园区草山修复工作。完成了边南公路沿线100米区域内草山修复，修复面积12万平米；启动了南山草
山修复项目，已完成项目可研和初步设计。
15.完善生态移民安置方案，按步骤有计划推进。出台实施了《湖南南山国家公园体制试点区生态移民实施方案》
16.建立联防体制，抓好资源保护工作。
17.停止批建试点区内所有水电开发项目，全面实施林木禁伐减伐制度。
18.重点抓好2018年重点项目建设。共落实中央预算4000万元，省、市统筹资金2.45亿元，重点推进实施了生态能
力恢复、生态补偿、产业退出、科研保护、草山修复、高山森林沼泽湿地及水域生态系统保护工程等项目建设。
19.按计划步骤抓好集体林权流转、产业退出
(1)抓好了集体林权流转。
(2)抓好了产业退出。
20.抓好生态执法整治建设管控、日常巡查。
“宣传教育创新”指标已完成，具体指标内容完成情况如下：
21.建立并运行好南山国家公园官网、微信公众号。已建立并运行好南山国家公园网站和微信公众号。
22.征集明确湖南南山国家公园形象标志。已征集明确LOGO标志。
23.分步制作拍摄南山国家公园宣传片。与湖南卫视合作，已制作南山国家公园形象宣传片。
24.加强宣传，加强与相关媒体合作。编发了13期工作动态；与湖南日报、邵阳日报、邵阳晚报、城步电视台
、城步信息中心等多家媒体开展宣传合作，并依托合作媒体和公众微信号、网络等新兴媒体，大力开展宣传，刊
发专版5篇，推送公众微信新闻信息等200余篇(条)；参加了2018年澳门国际环保合作发展论坛等，开展了首届
十全十美国家公园摄影展、爱鸟日、湿地日等主题活动宣传；启动了南山国家公园摄影比赛、征集野生动物影像
资料及相关线索等宣传教育活动。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。
本部门包括局本级及下属的四个管理处和一个执法支队实行统一核算，2018年度运行经费支出2066.43万元，比年
初预算数增加(减少)-582.87 万元，增长(降低)XX%。主要是由于本单位是新成立的单位，相关人员的养老保
险事项还没有办好，人员经费中的养老保险费用等没有缴纳，还有部份医保等费用没有缴纳，预算没有执行到位
；总计结余582.53万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额117.78万元，其中：政府采购货物支出117.78万元
、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额117.78万元，其中：授予小微企业
合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆6 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般
公务用车4 辆、一般执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单
位价值50 万元以上通用设备0 台(套)，单价100 万元以上专用设备0 台(套)。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维
护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车
购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出
国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
