湖南南山国家公园管理局2018年度部门整体支出绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　1.主要职能：

　　根据湖南省编委湘编复字【2017】5号文件，湖南南山国家公园管理局于二0一七年十一月成立，为公益一类事业单位，由湖南省人民政府垂直管理，委托邵阳市人民政府代管，为全额财政拨款事业单位。

　　湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、市委、市政府交办的其他事项。

　　2.机构情况：本单位内设综合处，规划发展处，生态保护处，自然资源管理处，四个副处级机构，下设南山、两江峡谷、白云湖、金童山管理处和综合执法支队共五个事业单位。规定全额拨款事业单位编制名额116名。其中局机关20名，下属事业单位96名。

　　3.人员情况：从2018年度开始正式纳入财政预算，到本年底在职人数85人。

　　二、基本支出情况

　　经费预算2649.3万元，实际支出为2066.77万元，预算执行度为78.01%，主要是由于本单位系新成立的单位，相关人员的养老保险尚未续接到位，人员经费中养老保险费用等还未如数缴纳，导致预算没有执行到位；结余582.53万元。

　　其中:部门预算人员经费支出2066.77万元，见下表：

　　一、项目支出情况：支出项目资金708.48万元：

　　1、按预算，2018年需要筹集国家公园体制试点创建专项资金2.45亿元，由省发改委、省财政厅等十多家单位负责筹措。2018年实际到位9546.2万元(见附表)。县财政转入90万元，合计9636.20万元。

　　其中，省发改委专项资金1000万元中支付了十万古田林药退出项目补偿141万元；邵阳市财政局筹集的专项资金1000万元中支付了征地补偿款331.67万元；省林业厅专项资金中支付了动植物资源调查和监测款69万元，支付黄伞和坳岭村防灾减灾项目资金30万元；从县财政转入的金童山管理处原信息化建设平台和无人机项目资金支付76.46万元。合计支付项目资金648.13万元。

　　由于国家公园体制试点工作中的试点项目的前期工作正在处于初始阶段，同时省政府对各项目资金的使用计划还没有批复，相关的项目资金使用进度很慢，预算执行度很低。

　　2、省财政厅下达的关于文化旅游提升工程实施方案中央预算内基建资金4000万元，分两个项目，其中，高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程项目2560万，公路沿线(边溪到南山)生态修复1440万元。2018年用于高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程项目中十万古田生态移民搬迁补偿60.35万元。

2018年湖南南山国家公园管理局生态补偿资金到位情况表

                                                                          单位：万元

　　四、部门整体支出绩效情况

　　根据市委、市政府2018年绩效评估要求，我局绩效考核个性指标有4项，指标内容有24项，现将完成情况自查报告如下。

　　“建章立制创新”指标已完成，具体指标内容完成情况如下：

　　1.制订完善内部管理制度。编印了《湖南南山国家公园管理局制度汇编》，共制订出台考勤、财务、会议、项目等管理制度19个，实现内部管理制度化、规范化和标准化。

　　2.抓好党建和干部职工业务培训教育，业务培训达3次以上。

　　3.抓好干部队伍建设。结合党建，加强了干部职工政治、法制、业务教育学习，编印了《习近平生态文明思想学习资料》、《重大政治理论知识普及学习读本》等学习资料；

　　4.做好选调和公开招聘及专家智库组建工作。

　　5.抓好本局扶贫、综治工作

　　(1)抓好了扶贫工作。一是强化组织领导。成立了由局由党委书记罗建南任组长，党委副书记、常务副局长余勋伟为常务副组长，党委委员、副局长周建宏、苏海，副局长兼纪委书记黄俊玲为副组长，局各处室(单位)主要负责人为成员的南山国家公园管理局驻黄伞村扶贫工作领导小组。领导小组下设扶贫工作队，并选派罗海华等四名精干人员，全脱产、长驻村专人专职扶贫；按照“一对一”原则，落实了75户贫困户结对帮扶。

　　(2)抓好了综合治理。加强了综治民调宣传，民调满意率达100%；狠抓普法教育，加组织全局干部职工学习了《森林法》《野生动物保护法》等有关法律法规，做到了人员100%参加、100%合格；建立了信访接待制度。

　　体制机制创新指标已完成，具体指标内容完成情况如下：

　　6.修订完善《湖南南山国公园总体规划》并报省人民政府审批。2018年5月20日，省规委会第三次会议预备会审议原则通过，并计划于6月份提交省政府常务会审批。

　　7.修改完善《湖南南山国家公园管理条例(草案)》，报请省人大列入2018年立法计划。该条例已列入省人大2018年重要立法计划，现已经省政府常务会研究审定提请省人大审议，并经省人大财经委进行了一审。

　　8.编制完善《湖南南山国家公园管理局行政管理权力清单》报省人民政府审批。共梳理省直部门赋予的市级经济社会管理权限、城步县政府移交的行政许可和综合执法权力197项。目前，该清单已经省政府常务会审议通过。

　　9.编制完善《湖南南山国家公园产业指导目录》《湖南南山国家公园产业退出实施意见》。

　　10.制订完善《湖南南山国家公园特许经营办法》。已出台实施该办法，明确了特许经营条件、范围、原则等，目前已将旅游、畜牧、奶业等特色项目纳入了特许经营范围。

　　11.抓好自然资源确权登记。目前，试点区已在全国范围内率先构建了自然资源统一确权登记体系，并于今年7月6日通过自然资源部评估验收。

　　12.设置科研监测点和启动生态监测保护站建设。在重点区域建立了五大监控点；启动了智慧公园项目，建立了智慧管理系统平台；启动实施了8个生物监测保护站新改扩建项目。

　　生态保护创新指标已完成，具体指标内容完成情况如下：

　　13.完成试点区资源本底调查，形成综合性初步研究成果。

　　14.启动园区草山修复工作。完成了边南公路沿线100米区域内草山修复，修复面积12万平米；启动了南山草山修复项目，已完成项目可研和初步设计。

　　15.完善生态移民安置方案，按步骤有计划推进。出台实施了《湖南南山国家公园体制试点区生态移民实施方案》

　　16.建立联防体制，抓好资源保护工作。

　　17.停止批建试点区内所有水电开发项目，全面实施林木禁伐减伐制度。

　　18.重点抓好2018年重点项目建设。共落实中央预算4000万元，省、市统筹资金2.45亿元，重点推进实施了生态能力恢复、生态补偿、产业退出、科研保护、草山修复、高山森林沼泽湿地及水域生态系统保护工程等项目建设。

　　19.按计划步骤抓好集体林权流转、产业退出

　　(1)抓好了集体林权流转。

　　(2)抓好了产业退出。

　　20.抓好生态执法整治建设管控、日常巡查。

　　“宣传教育创新”指标已完成，具体指标内容完成情况如下：

　　21.建立并运行好南山国家公园官网、微信公众号。已建立并运行好南山国家公园网站和微信公众号。

　　22.征集明确湖南南山国家公园形象标志。已征集明确LOGO标志。

　　23.分步制作拍摄南山国家公园宣传片。与湖南卫视合作，已制作南山国家公园形象宣传片。

　　24.加强宣传，加强与相关媒体合作。编发了13期工作动态；与湖南日报、邵阳日报、邵阳晚报、城步电视台、城步信息中心等多家媒体开展宣传合作，并依托合作媒体和公众微信号、网络等新兴媒体，大力开展宣传，刊发专版5篇，推送公众微信新闻信息等200余篇(条)；参加了2018年澳门国际环保合作发展论坛等，开展了首届十全十美国家公园摄影展、爱鸟日、湿地日等主题活动宣传；启动了南山国家公园摄影比赛、征集野生动物影像资料及相关线索等宣传教育活动。

　　五、存在的主要问题及下一步改进措施

　　1、存在问题：专项结转过大。

　　2、改进措施：加大项目建设力度，加快项目建设进度，调整支出结构，加快支付进度。

　　六、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　七、其他需要说明的情况

　　由于国家公园体制试点工作刚开展，各具体项目正在进行前期准备工作，项目工程量还没有形成资金支付，所以项目算执行进度较慢。

　　附件：1、部门整体支出绩效评价指标评分表

　　           2、部门整体支出绩效评价基础数据表

　　          3、2018年度省级专项资金绩效目标自评表