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第一部分 单位概况
一、部门职责
根据湖南省编委湘编复字【2017】5号文件，湖南南山国家公园管理局于二0一七年十一月成立，为公益一类事业单位，由湖南省人民政府垂直管理，委托邵阳市人民政府代管，为全额财政拨款事业单位。
湖南南山国家公园管理局主要负责贯彻执行中央和省委、省政府关于国家公园体制试点有关方针政策，组织起草南山国家公园的有关规章制度，负责国家公园内自然资源资产的保护、管理和运营；负责公园范围内基础设施、公共服务设施的建设、管理和维护；负责公园范围内的各类保护地以及生物多样性保护；负责协调公园生态保护和建设重大事项，建立生态保护、建设引导机制和考核评价体系；组织实施国家公园特许经营；组织开展公园科研监测、社会参与和宣传推介工作；承担国家、省委、省政府、市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
本单位设内设机构四个：综合处，规划发展处、生态保护处、自然资源管理处。本单位编制人数116人，其中：局长1名（副厅级），副局长2名（正处长），副处级领导职数4人，从二0一八年开始正式纳入财政预算，到二0二0年底在职人数102人。
（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：局本级以及下设的4个管理处和一个执法支队。全部在局本级统一核算，一级决算。
纳入部门决算编制范围的单位包括：
2、湖南南山国家公园管理局南山牧场风景名胜区管理处
3、湖南南山国家公园管理局金童山自然保护区管理处
4、湖南南山国家公园管理局白云湖湿地公园管理处
5、湖南南山国家公园管理局两江峡谷森林公园管理处
6、湖南南山国家公园管理局综合执法支队
第二部分 2020年度部门决算表（见附件）
第三部分 湖南南山国家公园管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
《湖南省财政厅关于湖南南山国家公园管理局2020年部门预算的批复》（湘财预〔2020〕29号）对我局2020年部门预算进行了批复。2020年部门收入预算总额为2395.27万元，（其中经费拨款2095.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元），增加了2020年南山牧场南山风景名胜区门票收入分成资金170万元，增加进人核编人员经费224万元，压减一般 性支出149.8万元，实际2639.47万元；年度增加项目资金29104.18万元，调减100万元，计增加项目资金29004.18万元，合计预算收入总额为31643.65万元。上年预算收入总额为16954.47万元，同比增加14689.18万元，同比增加86.43%。主要是项目资金增加。
年初支出预算总额为2395.27万元，其中基本支出预算2013.79万元，基本支出中的工资和福利支出为1499.42万元，商品和服务支出514.37万元；项目支出预算为381.48万元。增加了2019年南山牧场南山风景名胜区门票收入分成支出预算资金170万元，增加进人核编人员经费224万元，压减一般 性支出149.8万元，年度增加项目资金29004.18万元，实际支出预算总额31643.65万元。支出年末决算31040.19万元，差异率1.91%。
二、收入决算情况说明
2020年收入预算31643.65万元，实际支出为31040.19万元，其中，财政拨款支出30036.68万元，预算执行度为96.77%。上年实际支出为8754.33万元,同比增加22285.86万元，增加254.57%。其中项目资金占94.27%，局本级及下属各单位经费资金占5.73%。
三、支出决算情况说明
2020年决算实际支出为31040.19万元，其中人员经费支出2005.87万元，公用经费支出374.94万元，项目支出28188.46万元，上缴上级支出470.92万元。实际支出同比增加幅度大的主要原因是国家公园创建的主要项目大部份在2020年实施，项目支出预算执行力度大，原来结余的资金全部在当年使用完。
项目资金支出为28188.46万元，占90.81%。上年同期为5957.69万元，同比增加22230.77万元，增加373.14%：主要是国家公园体试点创建项目支出，2018-2019年实施的30多个项目，共计支出项目资金26741.91万元。
主要是支付了在2018-2019年基础上继续实施的国家公园体试点创建项目资金，项目有30多个，重点项目有：高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程、边溪到南山公路沿线生态修复工程、南大门基础设施建设、北大门基础设施建设、十万古田生态公路修复项目、南山草甸生态系统修复工程、智慧管理中心建设项目、三一风电退出补偿项目、十万古田旅游项目退出补偿、集体林权流转租赁和提标补偿。最主要是加强了项目管理，加速推进项目建设，提高预算执行力度，增加了资金支出总额度。决算支出总额较大。
上缴上级支出470.92万元，系收入南山风景名胜区门票收入（国有资产有偿使用收入）和少量罚设收入，收后全额上缴省非税局。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年部门收入决算总额为47297.58万元，主要是财政拨款收入，其中财政拨款收入31643.65万元，占66.9%。支出总额为31040.19万元，其中，财政拨款支出30036.68万元。上年度支出总额为8185.44万元，同比增加21851.24万元，增加266.95%，主要是项目投资支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本年度财政拨款本年支出决算总额为30036.68万元，占本年支出的96.76%，同比增加21851.24万元，增加266.95%，主要是项目投资增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本年度总支出47297.58万元，其中：财政拨款支出30036.68万元。
支出按照性质分类：基本支出2380.81万元，占本年财政拨款支出7.93%；项目支出27655.86万元，占本年财政拨款支出92.07%。
支出按照经济分类，工资福利支出2003.89万元，占本年财政拨款支出6.67%，商品和服务支出3827.99万元，占本年财政拨款支出12.74%；资本性支出17883.49万元，占本年财政拨款支出59.54%；对企业的补助6321.30万元，占本年财政拨款支出21.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（1）2020年收入年初预算数为31643.65万元（其中经费拨款2095.27万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元），收入年末决算数 34786.57万元，差异率9.93%。其中：年初结转结余预算数15654.85万元，决算数15654.85万元,差异率0%；本年收入年初预算数 31643.65万元，本年收入决算数34786.57万元，差异率9.93%。变动主要原因系正常增加了2020年南山牧场南山风景名胜区门票收入470.92万元，从城步县财政取得的事业收入拨2672万元。
（2）2020年支出年初预算数47297.58万元，支出年末决算31040.19万元，差异率34.37%。其中：项目支出年初预算数44917.69万元，决算数28188.46万元，差异率62.76%。变动主要原因是国家公园创建项目资金年末结余数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出决算，基本支出2380.82万元，占本年支出7.93%；其中人员经费中的工资福利支出2003.89万元，占本年基本支出的84.17%：其中人员基本工资、奖金及绩效工资总额为1568.09万元，职工养老保险缴费145.20万元；基本医疗保险缴费123.28万元；住房公积金及其他福利99.17万元；伙食补贴费68.16万元。公用经费374.94万元，占15.75%；对个人和家庭的补助1.98万元，占0.08%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
1、“三公”经费支出情况：2020年年初预算为110万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费90万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费90万元），公务接待费20万元。“三公”经费2020年实际支出为91.50万元，比预算节约18.50万元。其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费73.26万元 ，比预算节约16.74万元（其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费73.26万元）、公务接待费18.24万元（其中：国内接待费18.24万元），比预算节约1.76万元，主要是严格按制度开支，压缩开支。
2、“三公”经费预算与上年同期（225万）比减少115万元，减少51.11%；实际支出同比减少119.48万元，减少56.63%。其中，减少公务用车购置费111.14万元，公务用运行维护费减少11.63万元，公务接待费增加3.29万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
本单位“三公”经费财政拨款支出决算情况：“三公”经费2020年实际支出为91.5万元，其中：一是因公出国（境）费0万元，二是公务用车购置及运行维护费73.26万元 ，其中公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆，运行费支出73.26万元，年底公务用车保有量为12辆。三是公务接待费18.24万元（其中：国内接待费18.24万元），公务接待648批次，接待人数2123人次。比预算节约1.76万元，主要是严格按制度开支，压缩开支。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出
十、关于2020年度预算绩效情况说明
根据市政府工作报告和市绩效考核评估委员会印发的《2020年“落实单位职能”指标》规定，本部门2020 年绩效指标主要有7项，目前已按照《建立国家公园体制总体方案》等中央文件精神和试点实施方案目标任务要求，已全面落实到位，具体指标内容完成情况如下：
1.绩效考核指标工作完成情况
（1）防范和处置非法集资工作。2020年度，本部门无未完成防范和处置非法集资工作领导小组所部署的工作。部门和主管行业部门未发生非法集资案件；我局内部公职人员未发生参与非法集资行为；未发生集体上访或其他群体事件。
（2）健全管理体制、监管机制。一是协助国家自然资源部完善了自然资源统一确权登记；二是实施智慧系统平台建设；三是开展试点成效、生态系统状况、环境质量变化评估；委托湖南省社会科学院等第三方机构，开展了试点成效、生态系统状况、环境质量变化评估，现均已完成对应评估报告及相关成果。
（3）完善法制规划。一是坚持“一园一法”；二是坚持“多规合一”，依据总体规划要求，邵阳市人民政府2020年6月批复实施了控制性详规和土地利用、综合防灾减灾等12个专项规划。
（4）健全自然生态系统保护体系。一是实行核心保护区封禁管理全覆盖；二是进一步深化野生动植物本底调查；三是编制出版动物志和植物志；四是完成了生态保护设施建设项目验收交付；五是完成了标识系统第二期建设项目扫尾；六是搞好产业退出；七是加强了综合执法力度。
（5）推动社区协调发展。一是建立特许经营机制；二是探索建立野生动物损害生态补偿机制；三是完成集体林权流转及集体林生态公益林补偿提标；四是协助城步县委加强文化传承，健全文化资源数据库建设；五是加强游憩管理；六是加强社区居民基础知识，开展职业技能培训与宣传。
（6）健全全社会参与机制。一是健全多元化投入机制，建立多元化资金保障制度；二是多渠道开展试点宣传。
（7）有序推进重点项目建设。一是完成高山森林沼泽湿地生态系统和水域生态系统保护工程、边南公路沿线生态修复工程、高山草甸生态系统保护修复工程项目、野生动物生态廊道建设等生态保护性重点建设项目；二是协助县委、县政府以及县直有关单位完成智慧公园建设项目、 主入口基础设施建设、南入口基础设施建设、南山国家公园南入口基础设施建设、十万古田生态公路维修改造、生态移民安置点建设、重点文物保护修缮、南山牧业有限公司 13 个挤奶厅粪污资源化利用、南山乳品厂污水处理设施等八个基础设施项目建设。
2.取得的成效和经验做法
（1）创新型成果。主要有6项：一是统筹整合资金使用管理。针对省级部门切块试点专项资金拨付使用存在拨付难、使用难“两难”问题，省试点领导小组适时完善资金拨付使用机制。二是实施集体林经营权流转。试点区共有林地面积82.57万亩，其中集体林地54.36万亩，占比65.9%。为加强集体林地管理，一方面，实施公益林区划调整。将试点区内所有集体林地整体纳入生态公益林或天然林保护工程范围，全面提高集体林保护标准。另一方面，实施集体林经营权流转。在不改变林地和林木所有权及其用途的前提下，按照自愿原则，采取租赁方式，实施经营权统一流转。同时，将公益林补偿标准提高，实现了社会效益和生态效益双赢目标，维护了生态安全和生态系统完整性，为我国南方集体林占比大地区生态保护提供了典范。三是划清权属边界，建设自然资源“一个库”。围绕划清全民与集体、集体与集体所有权边界的要求，全面完成包括白毛坪镇、儒林镇、丹口镇、汀坪乡、五团镇、金紫山林场、南洞林场、云马林场、南山牧场、白云湖等在内的7个乡镇、37个行政村、2个国有林场、1个国有牧场的全民与集体、集体与集体所有权边界划定工作。共计核查边界3469条，811.08公里，调处历史土地纠纷5起。对于7个历史争议区和11个疑似争议区，采用搁置争议，如实登记的办法完成确权调查。在此基础上建立了自然资源登记簿，形成了以登记簿为核心，以图、表、数为一体的自然资源登记数据库。初步建设了以自然资源现状和土地所有权为本底，集土地用途管制、资产产权管理、自然资源登记发证为一体的自然资源登记数据库。四是“四个结合”同步推进国家公园体制试点与脱贫攻坚工作。通过生态建设与生态扶贫相结合、生态保护与就业扶贫相结合、生态经济体系与产业扶贫相结合、基础设施建设与改善生产生活条件相结合等“四个结合”，试点区所辖37个村（居）中，有贫困村22个、深度贫困村3个。结合精准扶贫，22个贫因村全部脱贫摘帽，1315户5893人建档立卡贫困人口已脱贫1239户5708人，脱贫率97%。当地居民人均可支配收入由2017年6310元上升至2019年9291元，提升了47.2%。五是实施多规合一，构建系统的规划体系。将试点区内原4个自然保护地总体规划进行优化整合，同时将当地政府涉及试点区的十三五规划、国土空间规划、交通规划、旅游规划等予以统筹融合，形成了统一的《南山国家公园总体规划（2018-2025年）》，有效解决了试点前各类规划政出多门、交织重叠等问题，实现了“一张蓝图”划到底的目标。同时，同步编制出台控制性详规和候鸟保护等12个专项规划，形成了一主多辅、一体多翼规划体系，实现了试点从管理到建设全环节、多领域整体覆盖。六是管退结合，构建产业发展管控长效机制。出台《南山国家公园管理办法》等规定，明确规定南山国家公园内禁止开山、采石、采砂、开矿；禁止新建、改建、扩建矿产资源开发、水电、风电和光伏项目。同时，配套出台《开发强度管理办法》等制度、规程52个，全面加强自然资源管理，从而形成了产业发展管控制度体系，实现了产业退出及管控有法可依、有章可循。
（2）可推广复制性经验。综合前述指标落实完成情况，试点探索形成了8项可复制可推广经验，即完善管理机制，建立统一管理机构；完善法制规划体系，强化生态空间用途管控；明晰资源权属，统一资源资产管理；注重社区协调发展；强化舆论引导，形成社区共识；加强科研监测，提升生态保护管理能力；构建长效组织协调机制，实行管理局与当地党委政府主要领导交叉任职；强化监督管理，推动社会广泛参与；强化试点组织、技术、人才、资金等要素保障。
十一、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门包括局本级及下属的四个管理处和一个执法支队实行统一核算，2020年度运行经费支出2380.82万元，比年初预算数增加（减少）-14.45 万元，增长（降低）-0.6%。主要是科学合理编制预算，加强预算管理，提高执行力，确保预算完成。
（二）政府采购支出情况。本部门2020 年度政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2020年12 月31 日，本部门共有车辆12 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车4 辆、一般执法执勤用车8 辆、特种专业技术用车0辆、……、其他用车0 辆，其他用车主要是……；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
